Mapeamento de Processos

Formas de atuação

Foco específico na documentação e evidenciação de processos e seus respectivos controles internos, riscos e demais indicadores. Normalmente tais documentos são voltados ao público interno, mas também para apresentação à terceiros quando oportuno entender melhor sobre o funcionamento dos processos da empresa (auditores, clientes, etc.) 

Trabalhos

Análises por demanda conforme solicitação do cliente.

Deliveries

  • Narrativas
  • Matrizes
  • Fluxogramas
  • Normas
  • Políticas
  • Procedimentos

 

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Alessandro Gratão

Lider da Prática
auditoria.interna@icts.com.br